Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17269
Monto Contrato
₲ 3.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.711.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma