Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10652
Monto Contrato
₲ 68.181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.838.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.838.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu