Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025605
Monto de la Factura
₲ 4.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11717
Monto Contrato
₲ 4.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.996.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Hospitalarios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu