Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 29.728.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.728.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7263
Monto Contrato
₲ 85.830.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.623.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.623.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198737
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)