Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003447
Monto de la Factura
₲ 655.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7486
Monto Contrato
₲ 17.822.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.023.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.023.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma