Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003668
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7486
Monto Contrato
₲ 17.822.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.023.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.023.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma