Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 6.799.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3573
Monto Contrato
₲ 37.218.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.298.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.298.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque