Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010098
Monto de la Factura
₲ 298.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77153
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9355
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.392.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.392.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generadores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu