Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001609
Monto de la Factura
₲ 6.428.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.428.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3420
Monto Contrato
₲ 240.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.543.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.543.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque