Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3570
Monto Contrato
₲ 45.091.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.062.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.062.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque