Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 36.563.160
Nro. Solicitud de Transferencia
49907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.563.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5454
Monto Contrato
₲ 132.240.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.758.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.758.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)