Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013201
Monto de la Factura
₲ 299.999.680
Nro. Solicitud de Transferencia
18661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.999.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-18978
Monto Contrato
₲ 340.002.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.869.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.869.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3