Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093845
Monto de la Factura
₲ 19.141.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.141.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7267
Monto Contrato
₲ 86.553.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.311.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.311.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu