Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4149
Monto Contrato
₲ 58.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.527.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.527.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197221
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL