Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77157
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7590
Monto Contrato
₲ 181.204.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.291.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.291.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192953
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma