Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 3.211.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106536
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12729
Monto Contrato
₲ 3.211.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.054.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.054.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202604
Nombre de la Licitación
INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, HERRAMIENTAS MENORES, CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL