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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007643
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13208
Monto Contrato
₲ 43.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.534.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.534.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar