Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107827
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17493
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.011.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.011.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193675
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional