Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 6.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2000
Monto Contrato
₲ 51.236.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.724.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.724.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu