Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9717
Monto Contrato
₲ 62.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.261.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.261.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar