Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 734.381
Nro. Solicitud de Transferencia
99056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.381
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9717
Monto Contrato
₲ 62.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.261.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.261.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar