Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 1.307.250
Nro. Solicitud de Transferencia
10605
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2011
Fecha de la Transferencia
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8826
Monto Contrato
₲ 47.236.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.809.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.809.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192758
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma