Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 14.292.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.292.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
103.1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6465
Monto Contrato
₲ 64.764.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.100.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.100.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso