Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8708
Monto Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.989.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.989.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma