Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0021716
Monto de la Factura
₲ 30.762.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.762.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
012-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5490
Monto Contrato
₲ 73.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.997.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.997.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, FRAZADAS, MANTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA