Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 5.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3844
Monto Contrato
₲ 20.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.917.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.917.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo