Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 10.172.925
Nro. Solicitud de Transferencia
81014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5894
Monto Contrato
₲ 129.543.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.431.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.431.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo