Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005023
Monto de la Factura
₲ 957.150
Nro. Solicitud de Transferencia
115867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3848
Monto Contrato
₲ 6.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo