Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012732
Monto de la Factura
₲ 26.426.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.426.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17583
Monto Contrato
₲ 26.426.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.131.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.131.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Enseres de Cocina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional