Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014671
Monto de la Factura
₲ 53.433.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.433.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9558
Monto Contrato
₲ 53.433.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.814.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.814.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192758
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma