Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 2.240.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6136
Monto Contrato
₲ 27.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.803.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.803.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL