Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0272961
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79772
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10905
Monto Contrato
₲ 6.508.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.194.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.194.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)