Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007492
Monto de la Factura
₲ 7.535.308
Nro. Solicitud de Transferencia
101543
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.308
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10389
Monto Contrato
₲ 15.607.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.842.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.842.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma