Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019895
Monto de la Factura
₲ 102.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2339
Monto Contrato
₲ 102.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.532.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.532.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197217
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PAPEL PARA COMPUTACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL