Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004956
Monto de la Factura
₲ 60.761.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.761.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
215035850
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9013
Monto Contrato
₲ 215.035.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.458.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.458.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199233
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)