Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154192
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3572
Monto Contrato
₲ 22.085.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.031.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.031.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque