Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0569982
Monto de la Factura
₲ 8.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44228
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1995
Monto Contrato
₲ 214.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.290.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.290.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL VIA MODEM USB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)