Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008121
Monto de la Factura
₲ 27.886.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.886.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15940
Monto Contrato
₲ 35.756.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.004.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.004.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma