Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 5.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7026
Monto Contrato
₲ 110.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.788.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.788.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa