Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 14.671.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76394
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.671.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8652
Monto Contrato
₲ 36.853.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.046.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.046.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198782
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparación de Equipos Médicos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical