Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006680
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6135
Monto Contrato
₲ 2.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL