Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 12.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
29-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6587
Monto Contrato
₲ 40.179.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.210.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.210.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA