Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000805
Monto de la Factura
₲ 14.536.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.536.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
29-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6587
Monto Contrato
₲ 40.179.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.210.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.210.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA