Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 30.743.652
Nro. Solicitud de Transferencia
77150
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.743.652
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9818
Monto Contrato
₲ 102.478.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.455.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.455.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALA DE IMAGENES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma