Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019500
Monto de la Factura
₲ 13.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16272
Monto Contrato
₲ 13.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.906.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.906.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201512
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas