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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 29.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.472.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15941
Monto Contrato
₲ 160.410.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.461.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.461.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma