Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 60.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.130.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2337
Monto Contrato
₲ 60.130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.182.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.182.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197217
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PAPEL PARA COMPUTACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL