Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022323
Monto de la Factura
₲ 22.662.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.662.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6023
Monto Contrato
₲ 30.230.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.748.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.748.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, UTILES E INSUMO PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria