Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026499
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89185
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9697
Monto Contrato
₲ 154.617.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.038.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.038.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200979
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL