Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0055536
Monto de la Factura
₲ 238.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7203
Monto Contrato
₲ 6.427.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.140.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.140.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque